Proceso de compra


425-1023-CME24

EX-2024-13121967-   -GCABA-HGAP

ADQUISICION DE SOMATOTROPINA HUMANA RECOMBINANTE (Ayuda medica)

425 - HTAL. JOSE M. PENNA



Información básica del proceso

425-1023-CME24

ADQUISICION DE SOMATOTROPINA HUMANA RECOMBINANTE (Ayuda medica)

ADQUISICION DE SOMATOTROPINA HUMANA RECOMBINANTE (Ayuda medica)

Contratación menor

Única

Sin Modalidad

Nacional

  • ARS-Peso Argentino

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Orden de compra

No acepta más de una oferta

NO REQUIERE PRESENTACION DE DOCUMENTACION FISICA, EN CASO DE SER NECESARIO LA UNICA DOCUMENTACION A PRESENTAR SERA LA GARANTIA DE OFERTA, LA CUAL SE ENTREGARÁ EN PEDRO CHUTRO 3380 3º PISO - OFICINA DE COMPRAS.

20 Días hábiles Acto de apertura

OFICINA DE COMPRAS TEL 4911-3030 / 5091-9300 Int. 204 / 235. de 08 a 12 hS.

Ley N? 2.095 (Texto Consolidado por Ley N? 6.588) y Decreto N? 129/23 Art. 39

No

No

No


Si

310,00

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de gastoEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
425-2523-SG24 Autorizada en Proceso425 - HTAL. JOSE M. PENNASaludNormal3/4/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
12-5-2-033.10.002.0184.6 SOMATOTROPINA HUMANA . Modelo: De 36 UI, en frasco ampolla con liofilizado + ampolla solvente 12,00 Unidad


Cronograma

10/4/2024 08:00:00

10/4/2024 09:00:00

12/4/2024 10:00:00

10/4/2024 09:00:00

16/4/2024 09:00:00

16/4/2024 09:00:00

Pliego de bases y condiciones generales

DocumentoNúmero disposición aprobatoriaFecha creaciónAcciones
Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición Aprobatoria

27/4/2023

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 . No requiere adjuntar documentación
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 No se admitirá especificar simplemente ¨según pliego¨ cómo identificación de los insumos ofrecidos, por lo cual deberán adjuntarse folletos y catálogos ilustrativos de los bienes requeridos en idioma castellano y fotografías de los elementos cotizados, o cualquier otro elemento informativo que considere de interés y que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados. MOTIVO: ADQUISICION DE SOMATOTROPINA HUMANA RECOMBINANTE RENGLON Nº 01: PACIENTE VERA DAVALOS DEREK PLAZO DE ENTREGA: dentro de los 5 (cinco) días del perfeccionamiento del documento contractual. LUGAR DE ENTREGA: Pedro Chutro 3380. SECTOR: FARMACIA, Flete, acarreo, descarga y estiba a cargo del adjudicatario DURACION DEL CONTRATO: 3 (tres) meses. Criterios Generales de Sustentabilidad Para la evaluación de las ofertas técnicas y económicas y la adjudicación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a. Criterios de Sustentabilidad Ambiental • La prioridad de bienes reutilizables, susceptibles de ser separados para su reciclaje y/o con garantía de mayor vida útil. • La preferencia por bienes y servicios que aseguren la reducción en los niveles de consumo de agua, energía u otros recursos naturales en su uso o prestación. • La contratación de bienes y servicios fabricados o prestados, mediante fuentes renovables de energía y/o con sustancias o materiales biodegradables, reutilizados o reciclados. • La elección de bienes y servicios con bajo contenido o ausencia, de sustancias tóxicas para la salud o el ambiente. • La preferencia por bienes y servicios que, en comparación con otros, generen menor emisión de gases contaminantes y/o de efecto invernadero, tanto en su producción y distribución como en su uso. • La prioridad de bienes y servicios no experimentados en animales. • La elección de proveedores/as que garanticen la alternativa más eficaz y avanzada de gestión ambiental de los bienes objeto de la contratación y de sus envases y/o embalajes, una vez finalizada su vida útil. • La preferencia de proveedores/as que acrediten certificaciones ambientales otorgadas por organismos del GCABA en primer lugar, o provinciales, nacionales o internacionales secundariamente, y/o prácticas de responsabilidad extendida del productor. b. Criterios de Sustentabilidad Social • La contratación de empresas que empleen mujeres, personas con discapacidad o personas mayores. • La elección de proveedores/as que promuevan la generación de empleo inclusivo. • La inclusión, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de preferencias en favor de proveedores/as que cuenten con el “Sello Empresa Mujer”, el “Sello Valor Popular”, el “Sello Compromiso con la Educación” y todo otro aprobado por el GCABA conforme la normativa vigente y que responda a la dimensión social de la sustentabilidad. • La contratación de personas humanas o jurídicas, que hayan obtenido certificados que respondan a criterios de sustentabilidad social, otorgados por organismos del GCABA prioritariamente o provinciales, nacionales o internacionales secundariamente. • La elección de proveedores/as que generen un impacto positivo en sus comunidades, mediante acciones de responsabilidad social empresarial y/o que incorporen el enfoque de género en sus prácticas empresariales o productivas. • La preferencia de proveedores/as que garanticen la equidad laboral entre hombres y mujeres en términos de igualdad salarial por el mismo trabajo y responsabilidad e igualdad de oportunidades hacia el interior de la organización en la ocupación de puestos de toma de decisión. • La elección de bienes y servicios de industria nacional, con prioridad a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), micro emprendedores y organizaciones de la economía social y popular. c. Criterios de Sustentabilidad Económica • La consideración de los gastos de mantenimiento de piezas y servicios por el tiempo de uso del bien proyectado por la entidad contratante. • La valoración de la eficiencia energética de los equipos a adquirir o contratar, o del tipo de energía a emplear para su utilización, y/o de los costos que esto implica para el organismo contratante en el mediano y largo plazo. • La estimación del consumo de agua y de otros recursos naturales del bien o servicio a contratar. • La estimación de la inversión en garantías para extender el tiempo de piezas y servicios, como parte del esquema de responsabilidad extendida y circularidad de los bienes o servicios. • El cálculo de los gastos de traslados para la prestación del servicio a contratar, o de los gastos de gestión, transporte y disposición final de los bienes o los residuos que éstos generen. • La preferencia de empresas que integren el desempeño social y/o ambiental en la toma de decisiones, que asignen competencias en materia de desarrollo sostenible o que adopten medidas para impulsar la innovación productiva hacia la sustentabilidad. • La priorización de proveedores/ras que lleven adelante políticas y procedimientos internos de promoción de la integridad o de supervisión y de control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos, que cuenten con un Código de Ética o de Conducta que prevea mecanismos o políticas concretas para reducir y/o denunciar la corrupción y el • soborno en todas sus formas, o para evitar involucrarse o ser cómplices de conductas de competencia desleal. • La preferencia de proveedores/ras que lleven adelante políticas de transparencia de la información (societaria, financiera y de impacto ambiental y/o social), procedimientos para identificar los grupos de interés afectados por las actividades de la empresa o mecanismos para evitar involucrarse o ser cómplice de conductas anti-competencia. Sin perjuicio de los criterios aquí mencionados, la repartición contratante podrá incluir otros criterios de forma razonable según las particularidades de los bienes o servicios objeto de la contratación. Requiere adjuntar documentación electrónica
2 COTIZACIONES PARCIALES: Se aceptarán cantidades en más o en menos por renglón cuando no se pueda fraccionar en razón del envase comercial. EL OFERENTE DEBERA: Presentar al momento de la Apertura de Ofertas una Declaración Jurada del Director Técnico avalada por el apoderado legal que todos los productos cotizados se ajustan a lo establecido por la Ley 16463 y sus modificatorias (Dcto. 9763/64 y sus modificatorias). El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto el nombre genérico y la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de Autorización de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, nombre comercial de la especialidad medicinal y denominación del Establecimiento Elaborador, forma farmacéutica, concentración, presentación y/o embalaje, según lo solicitado en las Especificaciones Técnicas. Para los productos médicos (Disposición 3801/ANMAT/04 unifica la Resolución 255/94 MS y AS/94) deberá presentar el Registro del Producto médico o su Certificado, firmado por Director Técnico y Apoderado Legal. Se adjunta formulario. DECLARACION JURADA Declaramos bajo juramento, en nuestra condición de Apoderado Legal y Director Técnico de la Firma ………………………………………... , que la misma funciona de acuerdo a lo normado por la Ley/Disposición N° ………….y sus modificatorias, que se encuentra actualmente habilitada por la Autoridad Sanitaria Nacional para la comercialización de los artículos que cotizamos en la Contratación N° …..……….. , con apertura el día …… / …… / 20 …… , y que los productos ofrecidos se encuentran debidamente autorizados para su venta y uso por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Buenos Aires …… de ………………… de 20 …... APODERADO DIRECTOR TÉCNICO Nombre y Apellido: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre y Apellido: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documento de identidad (tipo y N°): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Número de Matrícula: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma y sello aclaratorio: Firma y sello aclaratorio: VENCIMIENTO Y CANJE: Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los 12 (doce) meses al momento de la entrega. Si los productos no fueran utilizados por los Hospitales antes de la fecha de su vencimiento se notificará con 3 (tres) meses de anticipación a la Firma adjudicataria, la que deberá proceder al canje de los mismos, por igual cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no inferior a los 12 (doce) meses. El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas con vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. ALTERNATIVA: El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos envases, formas farmacéuticas, y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Los insumos deberán ser entregados en remito original y 3 (tres) copias en los que se indicará la siguiente información: el número de renglón, el nombre genérico, nombre comercial, número de certificado de autorización de venta, número de lote y/o partida, las fechas de vencimiento de cada uno de los artículos entregados, y el número de Orden de Compra. RECEPCION DE MERCADERIA: el remito deberá contar como mínimo, vencimiento, número de lote. En los rótulos deberá estar consignada la siguiente información: A. Rótulos de envases primarios • Nombre genérico del producto. • Nº de Registro Sanitario. • Forma farmacéutica y concentración de los principios activos. • Número de lote o partida. • Fecha de vencimiento. • Vía de administración. • Nombre del laboratorio elaborador y/o importador. B. Rótulos de envases secundarios • Nombre genérico del producto en letras destacadas • Nº de Registro Sanitario. • Cantidad de envases unitarios • Número de lote o partida • Fecha de Vencimiento • Condiciones de conservación • Nombre y dirección del laboratorio • Contenido en número de unidades totales (tableta o comprimido, óvulos, tabletas vaginales, cápsulas, frascos, etc.). • País de procedencia • Director Técnico Aquellos productos que no se entreguen en envases hospitalarios, se deberán entregar con los respectivos troqueles inutilizados para su uso comercial. Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de VEINTE (20) días, a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial. CONSULTAS: Las consultas se realizan mediante sistema BAC hasta tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, a excepción de los procedimientos de selección regidos por los Artículos 29 (Contratación Directa) y 39 (Compra Menor) de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº6588) aquellos procedimientos de selección en los cuales no se pueda cumplir dicho plazo, para los cuales el plazo para la realización de las consultas será hasta el día anterior a la fecha de apertura a las 10:00 hs. A los efectos del cómputo del citado plazo, no se tendrá en cuenta, en ningún caso, el día de la apertura de las ofertas. AMPLIACION O PRORROGA: Ampliación: El organismo contratante podrá aumentar el total adjudicado hasta un 20% de su valor original. Podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la Orden de Compra. En caso de necesitar ampliar el documento contractual por un porcentaje mayor al 20% se solicitará la conformidad del cocontratante. Prórroga: El organismo contratante podrá aumentar el plazo de los contratos por un lapso igual o menor a la inicial de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. En caso de corresponder, el adjudicatario dentro de los cinco (5) días de emitido el acto administrativo correspondiente, deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato en el porcentaje ampliado, continuado o prorrogado. GASTO PLURIANUAL De conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por Decreto Nº 21-GCABA/24, la autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos anuales. EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE LA DESCRIPCION EXPRESADA EN EL CODIGO DE CATALOGO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA RENGLON, PREVALECERA LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO REQUIERE PRESENTACION DE DOCUMENTACION FISICA, EN CASO DE SER NECESARIO LA UNICA DOCUMENTACION A PRESENTAR SERA LA GARANTIA DE OFERTA, LA CUAL SE ENTREGARÁ EN PEDRO CHUTRO 3380 3º PISO - OFICINA DE COMPRAS. Para presentar garantía de mantenimiento de oferta, la cotización debe ser superior a 100.000 unidades de compra. Valor U. C. año 2024 $ 310,00.- Requiere adjuntar documentación electrónica
2 Declaración Jurada de Propuesta Competitiva. Los oferentes deberán adjuntar a la oferta una Declaración Jurada de Propuesta Competitiva a fin de declarar que la misma no ha sido concertada con potenciales competidores. Para el caso de oferentes en procedimientos de selección mediante BAC, deberán aceptar en la oferta que presenten en el sistema, las condiciones de la Declaración Jurada de Propuesta Competitiva, de acuerdo con los términos antes descriptos. Advertida la falsedad en la declaración por la administración, el organismo contratante podrá rescindir el contrato con culpa del contratista e iniciar las acciones judiciales pertinentes por el daño ocasionado. Si la falsedad en la declaración fuese advertida con posterioridad al cumplimiento del contrato, procederán las sanciones previstas en el artículo 129 de la Ley. El organismo contratante deberá rechazar la propuesta u oferta, en cualquier estado del proceso de selección, cuando observase indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia, concurrencia o hubiesen coordinado la propuesta a presentar. El organismo contratante debe informar dicha situación al órgano rector y a la autoridad competente en la materia. Si mediara sanción impuesta por la Autoridad Nacional de la Competencia conforme la Ley Nacional N° 27.442 o la que en un futuro la reemplace, por conducta anticompetitiva respecto del contrato, el organismo contratante podrá rescindir el contrato con culpa del contratista." ANEXO II DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DECLARACIÓN JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado)……………………………………. ………………………………………………………………………….. con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la propuesta presentada por (Nombre y Apellido o Razón Social) …………………………………………………………………………………………, CUIT N°…….….-…………..…………….-…………., no ha sido concertada con potenciales competidores conforme lo establecido en la Ley N° 6.379. Ley N° 2.095 “Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Artículo 16.- FOMENTO DE LA COMPETENCIA. El órgano rector aprobará una Declaración Jurada de Propuesta Competitiva que será exigible en los procesos licitatorios. La declaración establecerá que la oferta realizada no ha sido concertada con potenciales competidores. Advertida la falsedad en la declaración por la administración, el organismo contratante podrá rescindir el contrato con culpa del contratista e iniciar las acciones judiciales pertinentes por el daño ocasionado. Si la falsedad en la declaración fuese advertida con posterioridad al cumplimiento del contrato, procederán las sanciones previstas en el artículo 129 de la presente Ley. El organismo contratante deberá rechazar la propuesta u oferta, en cualquier estado del proceso de selección, cuando observase indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia, concurrencia o hubiesen coordinado la propuesta a presentar. El organismo contratante debe informar dicha situación al órgano rector y la autoridad competente en la materia. Si mediara sanción impuesta por la Autoridad Nacional de la Competencia conforme la Ley Nacional N° 27.442 o la que en un futuro la reemplace por conducta anticompetitiva respecto del contrato, el organismo contratante podrá rescindir el contrato con culpa del contratista. .......................................................................................... Firma Aclaración ........................................................................ Carácter ........................................................................ Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Requiere adjuntar documentación electrónica
3 UNICA FORMA DE PAGO: La Dirección General de Tesorería efectuará el pago según los instrumentos y de acuerdo a las normas de funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO. Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en la cual se acreditarán los pagos. A tal efecto, se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones el “Anexo III – Memorándum Nº 4869-DGTES-06 con el formulario de Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria”, siendo sus formalidades las siguientes: CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas humanas y jurídicas) – CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (Personas jurídicas) Las personas jurídicas titulares de este tipo de cuentas deberán completar y presentar el formulario mencionado, debidamente certificado por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería. Las personas humanas que sean titulares de una cuenta corriente común, deberán completar y presentar el formulario mencionado, debidamente certificado por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la repartición contratante. CAJA DE AHORROS (Personas humanas) Los titulares de este tipo de cuentas deberán dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Memorándum Nº 4869-DGTES-06, que se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones como Anexo III. GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ANEXO III MEMORÁNDUM Nº 4869-DGTES-06 AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA Localidad, (1) (2) SEÑOR TESORERO GENERAL DIRECCION GENERAL DE TESORERIA El (los) que suscribe(n) (3) en mi (nuestro) carácter de (4) ______________ de (5) , DNI/CI/LE/LC (6) _____________, Ingresos Brutos Nº con domicilio legal/real/comercial (7) en la calle, Nº ___________ Piso Dto./Oficina/Local Nº de la localidad de provincia de _______________ teléfono, Nº_____________ mail ______________________, autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla: DATOS DE LA CUENTA BANCARIA CUENTA CORRIENTE Nº CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº CAJA DE AHORRO Nº CUIT/CUIL (8) - - TITULARIDAD DENOMINACION: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SUCURSAL Nº: DOMICILIO: CBU - (9) La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General de Tesorería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección General de Tesorería. ………………………………………………….. ………………………………………………. (10) Firma Aclaración Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los) titular(es).- ………………………………………………………………………………………………………………………. (1), (2) Lugar y fecha de emisión; (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el deposito; (4) Carácter por el cual firman (Presidente, Socio, Propietario, etc.); (5) Razón Social o denominación; (6), (7), (8) Tachar lo que no corresponda; (9) número de CBU; (10) firma(s) y aclaración(es) del (de los) beneficiario(s).- Completar en tinta azul. AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: C.U.I.T. Nº CUENTA CORRIENTE Nº CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº CAJA DE AHORRO Nº CBU N º BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SUCURSAL Nº: FECHA DE PRESENTACION DEL “ANEXO I”: …../……/…… ……………………………. Firma y Sello de Recepción PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. En los procedimientos tramitados mediante BAC, el contrato se perfecciona con la recepción en BAC de la Orden de Compra o Venta o Convenio Marco o con la suscripción del instrumento respectivo, según corresponda, en un plazo no mayor a tres (3) días a partir de la notificación. Caso contrario, el contrato quedará perfeccionado en forma automática. Si la notificación de la Orden de Compra o Venta, se realizare vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, el adjudicatario podrá rechazarla dentro los tres (3) días posteriores a su notificación. Si no lo hiciere, el contrato quedará perfeccionado. En caso de corresponder, el adjudicatario dentro de los cinco (5) días de emitido el acto administrativo correspondiente, deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato en el porcentaje ampliado, continuado o prorrogado. No se acepta redeterminación de precios. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero SADENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-13118890- -HGAP 5/4/2024

Garantías

Garantía de impugnación al pliego
Porcentaje
La garant?a de impugnaci?n al pliego ser? entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.
Garantía de mantenimiento de oferta
Requiere incorporar garant?a de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el art?culo 95 de la Ley 2.095 (texto consolidado seg?n Ley 6.588).
Garantía de cumplimiento de contrato
Requiere incorporar garant?a de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el art?culo 95 de la Ley 2.095 (texto consolidado seg?n Ley 6.588).

Requiere incorporar contragarant?a.

Monedas habilitadas para presentacion de Garantías
  • Peso Argentino

Monto y duración del contrato

$ 10.440.000,00

ARS - Peso Argentino

Diario

A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

3 Meses

Supervisor

NombreApellidoTipo documentoNúmero documentoCargoUnidad Ejecutora
Analia LorenaSanchez DNI 27049278Jefe de compras 425 - HTAL. JOSE M. PENNA

Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones
ANEXO BANCO.docx Administrativo ANEXAR COMPROBANTE DE CUENTA EN BANCO CIUDAD
ANEXO II DECLARACION JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA.docx Administrativo ANEXAR DECLARACION JURADA DE COMPETITIVIDAD

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellidoUnidad Ejecutora
Adriana Mabel Bruno 425 - HTAL. JOSE M. PENNA
Analia Lorena Sanchez 425 - HTAL. JOSE M. PENNA
Susana Gaona 425 - HTAL. JOSE M. PENNA
Gabriela Luna Toledo 425 - HTAL. JOSE M. PENNA
Paola Balvina del Castillo 425 - HTAL. JOSE M. PENNA
Angélica Fabiana Tulipani 425 - HTAL. JOSE M. PENNA
Javier Ricardo Morano 425 - HTAL. JOSE M. PENNA
ROSANA ARGENTO 425 - HTAL. JOSE M. PENNA
SILVINA MIRTA PADOVANO 425 - HTAL. JOSE M. PENNA
MARIA ALEJANDRA BETTI 425 - HTAL. JOSE M. PENNA

Actos administrativos

DocumentoNúmero SADENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego DI-2024-13432026- -HGAP DISFC-2024-57-HGAP 8/4/2024
Autorización llamado DI-2024-13432026- -HGAP DISFC-2024-57-HGAP 8/4/2024
Adjudicación y OC DI-2024-15458198- -DGAHGAP DISFC-2024-76-DGAHGAP 23/4/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorIdentificador tributarioTipoEstadoFecha perfeccionamientoMonto
425-4475-OC24 RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.30-61933934-3OriginalPerfeccionado26/4/2024ARS 12011880,00
425-5261-OC24 RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.30-61933934-3AmpliaciónPerfeccionado10/5/2024ARS 6005940,00

Sustentabilidad

Si

Sociales
Ambientales

No

No

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