Proceso de compra


430-0614-CDI24

EX-2024-13860754-   -GCABA-HGARM

SISTEMA DE ATRODESIS-PCTE:GONZALEZ SANORO ROERTO-NEUROCIRUGIA

430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA



Información básica del proceso

430-0614-CDI24

SISTEMA DE ATRODESIS-PCTE:GONZALEZ SANORO ROERTO-NEUROCIRUGIA

SISTEMA DE ATRODESIS-PCTE:GONZALEZ SANORO ROERTO-NEUROCIRUGIA

Contratación directa

Única

Sin Modalidad

Nacional

  • ARS-Peso Argentino

Tipo de cotización: Por oferta

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial

Orden de compra

No acepta más de una oferta

URQUIZA 609

20 Días hábiles Acto de apertura

4127-0200 INTERNO 1042

Ley N? 2.095 (Texto Consolidado por Ley N? 6.588) y Decreto N? 129/23 Art. 29

No

No

No


Inciso 2: Prestaciones de Salud y/o Programas Sociales

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura
Comisión evaluadora

Si

310,00

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de gastoEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
430-2625-SG24 Autorizada en Proceso430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA SaludContratacion_Directa8/4/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
12-9-5-033.01.002.0309.1 SISTEMA DE FIJACION DE COLUMNA LUMBAR POR VIA POSTERIOR por vía posterior con barras, tornillos de titanio y ganchos o alambres sublaminares para 2 o mas niveles. Deberá incluir el set de colocación c
Ver más
1,00 UNIDAD


Cronograma

10/4/2024 12:00:00

10/4/2024 12:30:00

16/4/2024 09:00:00

15/4/2024 08:00:00

16/4/2024 09:00:00

16/4/2024 10:00:00

Pliego de bases y condiciones generales

DocumentoNúmero disposición aprobatoriaFecha creaciónAcciones
Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición Aprobatoria

27/4/2023


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 1-. Se requerira Poliza de Caucion de Garantia de Oferta cuando el Monto de la Oferta supere la suma de Pesos Treinta y Un Millones ( $ 31.000.000 )- Valor de la Unidad de Compra pesos Trescientos Diez ( $ 310,00). 2- Los Precios Unitarios de las Ofertas Adjudicadas no podran superar el Valor Estimado Preventivamente por el Hospital en la Solicitud de Gasto correspondiente que diera origen al actual Proceso de Compra. 3- Para quellos casos en que la oferta supere lo señalado en el item 2 el Hospital podra solicitar a la Direccion General de Compras y Contrataciones ( RIBS-DGCyC) la fijacion de un Precio de Referencia ( Art.78 - Ley2095). Las Ofertas Adjudicadas no podran superar el Valor sugerida por esta. 4- Para el hipotetico caso que la Ofertas superen lo señalado en los items 2 y 3 quedara a consideracion de las autoridades del Hospital la aceptacion o desestimacion de las ofertas en cuestion. No requiere adjuntar documentación
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ******LEER ATENTAMENTE LAS OBSERVACIONES ***** No requiere adjuntar documentación
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 EL PROVEEDOR DEBERA CONSTAR AL MOMENTO DE LA APERTURA, SIN OBSERVACIONES EN EL SISTEMA. SI REQUIRIERA DE PRESENTACION DE POLIZA DE CAUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA ,DEBERA ESCANEAR LA MISMA Y SUBIRLA AL SISTEMA BAC JUNTO CON LA OFERTA, LUEGO AL MOMENTO DE LA APERTURA Y HASTA 24 HS POSTERIORES A ELLA, PRESENTARLA EN PAPEL SOPORTE PARA RECIBIR EL COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA MISMA EN LA DIV TESORERIA DE ESTE HOSPITAL, “CONDICION QUE SE DEBERA RESPETAR, DE MANERA CONTRARIA SE DESCARTARA LA OFERTA ADMINISTRATIVAMENTE”, SIN EXCEPCION. SE DEBERÁ ADJUNTAR JUNTO CON LA OFERTA: 1- FOTOCOPIA FIRMADA DE LA DISPOSICIÓN 2319/2004 EXPEDIDA POR ANMAT POR EL APODERADO LEGAL JUNTO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS VIGENTES.- EL OFERENTE QUE SE LE ADJUDICO UNA ORDEN DE COMPRA, EL MISMO DEBERA PERFECCIONAR ESTA EN EL SISTEMA BAC ANTES DE CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS INSUMOS. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 60 DIAS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL DOCUMENTO CONTRACTUAL A REQUERIMIENTO DEL SERVICIO. EL MANTENIMIENTO DE OFERTA: SERÁ DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA POR OTROS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES A MENOS QUE EL OFERENTE DIERE AVISO CON 10 (DIEZ) DÍAS DE ANTELACIÓN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SU DESEO DE NO PRORROGAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA. VENCIMIENTOS DE PRODUCTOS EN CASO DE QUE LOS PRODUCTOS DE LA MERCADERIA A ENTREGAR POSEA VENCIMIENTO EL MISMO NO DEBERA SER INFERIOR A LOS 12 MESES, CON CANJE ANTES DE LOS 90 DIAS LUGAR DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA GENERAL URQUIZA Nº 609 1º PISO COMPRAS Y CONTRATACIONES TELEFONO Y FAX: 4127-0200 INTERNO 1432 No requiere adjuntar documentación

Garantías

Garantía de impugnación al pliego
Porcentaje
La garant?a de impugnaci?n al pliego ser? entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.
Garantía de mantenimiento de oferta
Requiere incorporar garant?a de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el art?culo 95 de la Ley 2.095 (texto consolidado seg?n Ley 6.588).
Garantía de cumplimiento de contrato
Requiere incorporar garant?a de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el art?culo 95 de la Ley 2.095 (texto consolidado seg?n Ley 6.588).

Requiere incorporar contragarant?a.

Monedas habilitadas para presentacion de Garantías
  • Peso Argentino

Monto y duración del contrato

$ 9.000.000,00

ARS - Peso Argentino

Diario

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

60 Días corridos

Supervisor

NombreApellidoTipo documentoNúmero documentoCargoUnidad Ejecutora
MarisaGudiño DNI 17613188Jefe de Departamento 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellidoUnidad Ejecutora
Silvia Maenza 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA
Jose Romano 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA
Marisa Gudiño 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA
Fernando Latorre 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA
Pablo Seoane 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA
Jose Fornes Causa 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA

Actos administrativos

DocumentoNúmero SADENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC DI-2024-15417167- -DGAHGARM DISFC-2024-97-DGAHGARM 22/4/2024

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorIdentificador tributarioTipoEstadoFecha perfeccionamientoMonto
430-4442-OC24 BIOTROM S.A.30-66114637-7OriginalPerfeccionado25/4/2024ARS 8680000,00

Sustentabilidad

No